Formation Fiscaliste Junior

Formation Fiscaliste Junior

À la fin de cette formation, le participant sera capable de :

  • Établir la liasse fiscale.
  • Etablir les déclarations de la TVA.
  • Eviter le risque fiscal relatif à la l’IS, l’IR/salaire et la TVA.

Programme de Formation « Fiscaliste Junior »

PARTIE I : CALCUL DES RENTABILITÉS ET DES MARGES

1-1 – Champ d’application de l’IS

  • Personnes imposables
  • Territorialité de l’IS
  • Exonérations

1-2 – Le passage du résultat comptable au résultat fiscal

  • Produits et revenus imposables
  • Charges non déductibles
  • Le tableau de passage du résultat comptable au résultat net fiscal

1-3- La liquidation de l’IS

  • Période d’imposition
  • Lieu d’imposition
  • Calcul de la cotisation minimale
  • Paiement de l’IS

1-4 – Etablir les déclarations IS

  • Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires

2-1 – Champ d’application de la TVA

  • Les opérations imposables
  • Les opérations exonérées
  • La territorialité de la TVA

2-2- Les règles d’assiette

  • Le fait générateur de la TVA
  • Les taux de la TVA
  • Les règles de détermination de la base imposable

2-3- Les déductions et remboursements

  • Principe de droit à déduction
  • Limitations du droit à déduction
  • Remboursement de la TVA

2-4 – Etablir une déclaration de TVA

3-1- Champ d’application

  • Revenus imposables
  • Revenus exonérés

3-2 – Détermination de la base imposable

  • Les frais professionnels
  • Les cotisations sociales
  • Le remboursement en principal et intérêts normaux des prêts
  • Déductions pour charge de famille

3-3 – Etablir la déclaration des revenus salariaux

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